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陵园动态
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2021-06
财政项目支出绩效目标申报表 (2021年度) 申报单位名称:海门区退役军人事务局 项目名称 退役军人优抚安置专项 项目属性 新增□延续□√ 项目资金类型 部门预算□√政府专项□非部门预算□政府性基金□国有资本经营预算□社会保险基金□ 项目负责人 沈小明 联系人 陆晓梅 联系电话 69978376 计划开始日期 2021-1-1 计划完成日期 2021-12-31 项目资金(万元) 项目资金总额 219.6 年度资金申请总额 219.6 同名项目上年预算总额 331.95 其中:财政资金 219.6 其中:财政拨款 219.6 其中:财政拨款 上年结转资金 项目上年预算执行数 284.45 其他资金 其他资金 上年预算执行率 85.70% 项目概况 死亡抚恤20万;伤残抚恤5万;在乡复员、退伍军人生活补助54.2万;其他优抚支出6.4万;其他退役安置支出62万;其他退役军人事务管理支出142万。 立项依据 通退役军人发【2019】19号文件;《关于印发<全省退役士兵教育培训资金管理办法>的通知》苏民安【2014】19号;三定方案 项目设立的必要性 通退役军人发【2019】19号文件;《关于印发<全省退役士兵教育培训资金管理办法>的通知》苏民安【2014】19号;三定方案 保证项目实施的制度、措施 通退役军人发【2019】19号文件;《关于印发<全省退役士兵教育培训资金管理办法>的通知》苏民安【2014】19号;三定方案 项目绩效目标 项目绩效总目标(20年-20年) 年度绩效目标 做的不折不扣执行政策,确保退役军人事务局工作正常开展 做的不折不扣执行政策,确保退役军人事务局工作正常开展 需要说明的其他问题 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度目标值 权重 决策指标 投入情况 资金总额 219.6万元 3 资金到位率 100% 3 资金及时率 100% 3 预算执行情况 预算执行率 ≥90% 4 过程指标 项目管理情况 项目监管制度健全度 逐步完善 4 财务管理情况 财务管理规范性 规范 4 资产管理规范性 规范 4 固定资产利用率 ≥90% 5 政府采购规范性 规范 5 产出指标 数量指标 困难军人慰问人数 ≥90% 2 优抚数据入户核查数 ≥91% 2 优抚对象无障碍宜居工程改造 ≥7500户 2 质量指标 档案保存的完整性 ≥90% 4 烈士纪念日、清明祭扫慰问 ≥91% 4 退役军人复学、培训完成率 ≥90% 4 项目资金支付进度 按工作计划列支 4 时效指标 "节日、纪念日活动举办及时性" 95% 4 指标2:抚恤补助发放及时性 及时发放 4 军转干部安置及时性 11月底 4 信访处置及时性 ≥90% 4 慰问、救助、补贴到位率 ≥90% 5 成本指标 资金使用限额 预算内 5 控制培训人数、场地、讲师成本等 ≤10万元 5 效益指标 社会效益指标 指标1:政策知晓率 ≥90% 4 可持续影响指标 档案管理健全性 逐步完善 3 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥90% 3 培训对象满意度 ≥90% 2 ...
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2021-06
附件1: 2021年度区级预算部门整体绩效目标申报表 部门(单位)名称:海门区退役军人事务局部门(单位)负责人:沈小明联系电话(经办人):69978376 基本情况 人员 情况 合计 在职人员 离退休人员 其他人员 行政编制 事业编制 实有人数 8 14 22 2 其他 信息 车辆数(编制数) 车辆数(实有数) 下属预算单位数量 内设机 构数量 部门整体预算总额(万元) 10596.65 1、资金来源:(1)财政拨款 9361.65 (2)其他资金 1235 2、资金结构:(1)基本支出 678.09 (2)项目支出 9918.56 部门职责概述 (一)负责落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 (二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。 (三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 (四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。 (五)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 (六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。 (七)组织指导全市拥军优属工作,承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和其他优抚对象的优待、抚恤等工作;负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的组织实施工作。 (八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹。 (九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 (十)完成市委、市政府交办的其他任务。 (十一)职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 (十二)与市医疗保障局的有关职责分工。市退役军人事务局负责审核优抚医疗救助对象,市医疗保障局负责医疗救助政策待遇的落实。 负责执行的相关政策概述 南通市委退役军人事务工作领导小组办公室关于印发《2020年度对县(市、区)退役军人事务工作高质量发展目标管理考核意见》的通知 基本情况 部门中长期战略目标 (规划) 概述 做好退役军人移交安置、就业创业、社保接续、拥军优抚、权益维护、走访慰问、帮抚解困、信访接待等工作,努力让军人军属、退役军人和优抚对象等服务对象满意,让军人成为全社会尊崇的职业。 年度绩 效目标 (根据当年度重点工作任务设置) 1、为复员退伍军人、伤残军人、退役士兵安置等提供生活补助;2、顺利开展双拥春节、八一慰问部队工作;3、做好企业军转干部管理工作;4、做好烈士纪念日、清明节烈士家属接待慰问工作;5、做好重点优抚对象短期疗养、无障碍宜居工程;6、做好信访维稳工作。 绩效指标体系 类别 职能 绩效指标 指标值 权重 内部 管理 (共性 指标) 财务管理 预算执行率 ≥90% 2 资金使用合规性 ≥95% 2 预算支出序时进度合理性 ≥95% 2 资金结余结转率 ≤10% 1 “三公”经费压缩率 ≤5% 3 项目管理办法健全性 制定相关制度 1 内部控制制度实施情况 逐步完善 2 政府采购合规性 合规 2 人员管理 人事管理制度健全性 健全 2 人员配置合规性 合规 2 绩效指标体系 内部 管理 (共性 指标) 资产管理 固定资产利用率 ≥90% 2 资产管理制度健全性 逐步完善 2 资产管理执行规范性 ≥95% 1 机构建设与内控管理 预决算信息公开情况 全部公开 2 预算绩效管理 逐渐提高 2 部门创新情况 力争创新 2 年度综合考评 争二 3 部门履职满意度 ≥90% 2 类别 职能 绩效指标 指标值 指标对应政策及项目说明 权重 部门综合履职 (个性指标) 退役军人优抚安置专项 享受补助人员覆盖率 ≥90% 3 退役军人、优抚对象上访率 ≤5% 3 退役军人复学、技能培训 ≥90% 3 享受无障碍宜居工程的优抚对象 ≥90% 3 优抚数据入户核查数 ≥90% 3 各项抚恤补助标准 达到南通标准 3 待遇核定及时性 及时上报审核 3 待遇发放及时性 按要求及时发放 3 信访处理及时率 ≥95% 3 褒扬先烈、教育后人宣传 ≥90% 3 服务海门高质量发展 按考核细则要求 3 退役军人待安置期间生活补助发放及时性 ≥95% 3 带病回乡退役军人认定完成率 ≥90% 3 假肢修理等评残工作完成率 ≥95% 3 优抚对象短期疗养完成情况 ≥95% 3 特困退役军人救助 ≥90% 3 退役军人档案管理完成情况 ≥90% 2 烈士纪念日、清明祭扫慰问 ≥90% 3 拥军优属专项 保障军队建设需要、驻军办实事 ≥90% 3 加强双拥宣传工作、 ≥90% 3 社会组织拥军扶持 ≥90% 3 春节、八一慰问 ≥90% 3 ...
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2021-06
南通市海门区退役军人事务局文件 海退役军人发〔2021〕23号 南通市海门区退役军人事务局 预决算信息公开管理办法 第一章总则 第一条为推进和规范预决算信息公开工作,进一步提高本单位财政资金使用效率,接受社会各界的监督,促进依法理财,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发﹝2016﹞13号)、《省委办公厅省政府办公厅关于印发<江苏省预决算信息公开管理暂行办法>的通知》(苏办发〔2016〕37号)、《市政府办公室关于印发<海门市预决算信息公开管理暂行办法>的通知》(海政办发〔2017〕15号)等有关规定,结合本单位实际情况,制定本办法。 第二章公开主体和职责 第二条在局党组统一领导下,由本单位办公室(财务)牵头负责本部门预决算信息公开,其他科室配合,保证公开数据的真实性、完整性。具体职责如下: (一)制定预决算信息公开管理制度; (二)按规定公开本单位及所属单位汇总预决算信息; (三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开本单位预决算信息的答复工作; (四)法律、法规、规章规定的其他职责。 第三章公开内容 第三条部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容 (一)单位主要职能、部门机构设置及预算单位构成情况、年度主要工作任务及目标等情况。 (二)预决算收支情况。包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。部门预算包括部门收支预算总表、财政拨款支出预算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出预算表(按经济分类到款级)、一般公共预算机关运行经费预算表、财政拨款政府性基金支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等12张表及说明,预算绩效目标设置情况说明;部门决算包括部门收支决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、一般公共预算机关运行经费决算表、政府性基金预算财政拨款收支决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等12张表及说明,预算绩效评价工作开展情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目代码及名称,一般公共预算基本支出按规定公开到经济分类款级科目代码及名称。 (三)机关运行情况说明。预决算中都应对本部门单位机关运行经费的安排和使用情况进行文字说明。机关运行经费是指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 (四)“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额,并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。 第四条政府采购信息,包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。 第五条公开财政专项资金政策、项目申报指南、资金分配结果等。 第六条公开预算绩效信息,包括部门整体绩效,项目绩效。 第七条逐步公开资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况,探索建立国有资产公开制度。 第四章公开方式和时间 第八条通过“江苏省预决算公开统一平台”及部门独立门户网站公开,并保持长期公开状态。 第九条部门预算在收到部门预算批复后20日内公开;部门决算在收到部门决算批复后20日内公开;其他政府采购、专项资金分配情况等内容按照进程及时公开;在公开部门预算时同步公开预算绩效目标;在公开部门单位决算时同步公开绩效自评结果,在12月底前公开区财政重点绩效评价报告;资产管理信息在公开部门决算时通过填报本部门决算说明进行公开。 第十条主动回应社会普遍关注的情况,及时解疑释惑,避免社会公众误解,密切关注工作中反映的问题,认真研究整改。 第十一条本办法自印发之日起施行。《海门市退役军人事务局预决算信息公开管理办法》(海退役军人发〔2020〕16号)同时废止。 南通市海门区退役军人事务局 2021年5月31日 南通市海门区退役军人事务局办公室2021年5月31日印发...
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附件1 退役军人事务局2021年度部门预算公开 目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2021年度部门主要工作任务及目标 第二部分2021年度部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表(功能科目) 六、财政拨款基本支出表(经济科目) 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、一般公共预算机关运行经费支出表 十二、政府采购支出表 第三部分2021年度部门预算情况说明 第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能 负责落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施;负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作;组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;组织指导伤病残退役军人服务管理的抚恤工作;组织指导全市拥军优属工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作;指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮抚援助工作;负责审核优抚医疗救助对象。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室(政策法规科)、安置就业科(思想政治和权益维护科)、优抚和拥军褒扬科。本部门下属单位包括:海门区烈士陵园、海门区军队离退休干部服务管理中心、海门区双拥服务中心、海门区退役军人服务中心。 2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:退役军人事务局本级(含海门区双拥服务中心、海门区退役军人服务中心)、海门区烈士陵园、海门区军队离退休干部服务管理中心。 三、2021年部门主要工作任务及目标 (一)攻坚克难,全力以赴冲刺高质量考核 1.结合服务站星级创建全面推进我区退役军人服务站规范化建设运行。 2.落实退役军人信访稳控责任,不发生集访、越级访、极端来件和重大网络舆情。 3.根据《江苏省退役军人事务厅<关于做好2020年度退役军人工作绩效评价考核的通知>》(苏退役军人发〔2020〕19号)明确:退役军人服务保障水平=计划分配军转干部安置率*30%+符合政府安排工作条件退役士兵安置率*30%+自主就业退役军人培训就业率*30%+退役军人权益维护率*10%。该项工作主要有两大难点,一是考核细则仍不明确。目前,省退役军人事务厅对“退役军人服务保障水平”的具体考核细则仍处在调研中。二是考核体系仍不确定。目前,苏退役军人发〔2020〕19号明确的省高质量考核的模式与南通市委退役军人事务工作领导小组办公室《印发<2020年度对县(市、区)退役军人事务工作高质量发展目标管理考核意见>的通知》(通委退役军人组办〔2020〕4号)精神尚不统一,南通市退役军人事务局尚未作出明确答复。因此,不排除2020年“退役军人服务保障水平”以“省考省、市考市”两种考核模式做好备考应对。针对上述不确定因素,我局一方面将密切同上级业务部门保持沟通联系,切实掌握上级精神,有针对性做好各项应考准备。另一方面,做好固强补弱、查漏补缺,指导区镇进一步做实基础工作,高标准应对好年度高质量考核。 (二)立足实际,对标找差认真谋划明年工作 明年是“十四五”规划的开局之年,也是中国共产党建党100周年。我局将开展好体系建设巩固,矛盾化解攻坚、服务保障提升、拥军优抚规范、就业创业创新、思想政治权益提高、安置质量提升、烈士褒扬规范,双拥服务深化等方面的工作。进一步推进服务保障体系建设,扎实开展基层退役军人服务站星级创建,争取2021年年底“五星”服务站数量达到本地服务站的70%。高标准完成各类优待抚恤工作,依法依规做好各类优抚行政业务审核审批,进一步完善、详实各类优抚对象信息数据,建立复员军人、老烈属、因战伤残军人关爱机制。扎实推进退役士兵就业创业工作,成立我区退役军人企业家联盟,优选退役军人企业家作为创业导师,帮助退役军人提供指导。发挥创业孵化中心和就业创业基地等平台的作用,增加退役军人创业就业项目落地。结合纪念建党100周年活动,挖掘英烈、复员军人、因战伤残军人先进事迹,利用广播、电视、报纸、新媒体等宣传载体,做好英雄烈士事迹宣传。关爱生活困难退役军人,规范高效使用退役军人关爱基金,精准帮扶生活困难的退役军人和其他优抚对象家庭,深化困难家庭个性化帮扶机制。在发挥好“老兵调解室”作用的基础上,坚持把解决实际问题与开展思想教育相结合,把做好个别退役军人思想疏导工作与解决好退役军人生活困难相结合,消除思想隔阂,取得理解支持。以“退役军人之家”党建品牌为引领,发挥好“退役军人红色志愿服务队”作用,建设好机关、企业、社会组织中的“退役军人之家”。

第二部分退役军人事务局2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位:海门区退役军人事务局单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 2,761.94 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 2,265.22 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 45.06 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 451.66 二十一、粮油物资储备支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 二十九、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 2,761.94 本年支出合计 2,761.94 上年结转结余 年终结转结余 收入总计 2,761.94 支出总计 2,761.94 公开02表

收入总表

部门/单位:海门区退役军人事务局单位:万元 部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 2761.94 2761.94 2761.94 195 南通市海门区退役军人事务局汇总 2761.94 2761.94 2761.94 19501 南通市海门区退役军人事务局 1335.05 1335.05 1335.05 19502 海门区烈士陵园 363.80 363.80 363.80 19503 南通市海门区军队离退休干部服务管理中心 1063.09 1063.09 1063.09 公开03表

支出总表

部门/单位:海门区退役军人事务局单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营 支出 上缴上级   支出 对附属单位补助支出 合计 2,761.94 2,005.08 756.86 208 社会保障和就业支出 2,265.22 1,508.36 756.86 20805 行政事业单位养老支出 90.14 90.14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.09 60.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.05 30.05 20808 抚恤 347.80 201.40 146.40 2080801 死亡抚恤 19.00 19.00 2080802 伤残抚恤 5.00 5.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 54.20 54.20 2080804 优抚事业单位支出 263.20 201.40 61.80 2080899 其他优抚支出 6.40 6.40 20809 退役安置 881.60 773.50 108.10 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 811.60 773.50 38.10 2080999 其他退役安置支出 70.00 70.00 20828 退役军人管理事务 945.68 443.32 502.36 2082801 行政运行 493.68 443.32 50.36 2082804 拥军优属 324.00 324.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 128.00 128.00 210 卫生健康支出 45.06 45.06 21011 行政事业单位医疗 45.06 45.06 2101101 行政单位医疗 7.88 7.88 2101102 事业单位医疗 22.17 22.17 2101103 公务员医疗补助 15.01 15.01 221 住房保障支出 451.66 451.66 22102 住房改革支出 451.66 451.66 2210201 住房公积金 89.52 89.52 2210202 提租补贴 263.70 263.70 2210203 购房补贴 98.44 98.44 公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位:海门区退役军人事务局单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 2,761.94 一、本年支出 2,761.94 (一)一般公共预算拨款 2,761.94 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)国防支出 二、上年结转 (四)公共安全支出 (一)一般公共预算拨款 (五)教育支出 (二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出 (三)国有资本经营预算拨款 (七)文化旅游体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 2,265.22 (九)社会保险基金支出 (十)卫生健康支出 45.06 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探工业信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 , (十九)自然资源海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 451.66 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)灾害防治及应急管理支出 (二十三)预备费 (二十四)其他支出 (二十五)转移性支出 (二十六)债务还本支出 (二十七)债务付息支出 (二十八)债务发行费用支出 (二十九)抗疫特别国债安排的支出 二、年终结转结余 收入总计 2,761.94 支出总计 2,761.94 公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

部门/单位:海门区退役军人事务局单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 2,761.94 2,005.08 1,946.93 58.15 756.86 208 社会保障和就业支出 2,265.22 1,508.36 1,450.21 58.15 756.86 20805 行政事业单位养老支出 90.14 90.14 90.14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.09 60.09 60.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.05 30.05 30.05 20808 抚恤 347.80 201.40 188.16 13.24 146.40 2080801 死亡抚恤 19.00 19.00 2080802 伤残抚恤 5.00 5.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 54.20 54.20 2080804 优抚事业单位支出 263.20 201.40 188.16 13.24 61.80 2080899 其他优抚支出 6.40 6.40 20809 退役安置 881.60 773.50 758.46 15.04 108.10 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 811.60 773.50 758.46 15.04 38.10 2080999 其他退役安置支出 70.00 70.00 20828 退役军人管理事务 945.68 443.32 413.45 29.87 502.36 2082801 行政运行 493.68 443.32 413.45 29.87 50.36 2082804 拥军优属 324.00 324.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 128.00 128.00 210 卫生健康支出 45.06 45.06 45.06 21011 行政事业单位医疗 45.06 45.06 45.06 2101101 行政单位医疗 7.88 7.88 7.88 2101102 事业单位医疗 22.17 22.17 22.17 2101103 公务员医疗补助 15.01 15.01 15.01 221 住房保障支出 451.66 451.66 451.66 22102 住房改革支出 451.66 451.66 451.66 2210201 住房公积金 89.52 89.52 89.52 2210202 提租补贴 263.70 263.70 263.70 2210203 购房补贴 98.44 98.44 98.44 公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门/单位:海门区退役军人事务局单位:万元 部门预算支出经济分类科目 本年财政拨款基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 2,005.08 1,946.93 58.15 301 工资福利支出 1,187.22 1,187.22 30101 基本工资 134.60 134.60 30102 津贴补贴 269.12 269.12 30103 奖金 243.40 243.40 30107 绩效工资 137.35 137.35 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.09 60.09 30109 职业年金缴费 30.05 30.05 30110 职工基本医疗保险缴费 30.05 30.05 30111 公务员医疗补助缴费 15.01 15.01 30112 其他社会保障缴费 8.15 8.15 30113 住房公积金 89.52 89.52 30199 其他工资福利支出 169.88 169.88 302 商品和服务支出 58.15 58.15 30201 办公费 11.61 11.61 30207 邮电费 2.00 2.00 30211 差旅费 4.03 4.03 30213 维修(护)费 2.80 2.80 30215 会议费 0.92 0.92 30216 培训费 2.17 2.17 30217 公务接待费 2.31 2.31 30226 劳务费 1.50 1.50 30228 工会经费 6.69 6.69 30229 福利费 2.34 2.34 30239 其他交通费用 16.80 16.80 30299 其他商品和服务支出 4.98 4.98 303 对个人和家庭的补助 759.71 759.71 30301 离休费 30.82 30.82 30302 退休费 691.60 691.60 30305 生活补助 36.76 36.76 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.53 0.53 公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位:海门区退役军人事务局单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 小计 人员经费 公用经费 合计 2,761.94 2,005.08 1,946.93 58.15 756.86 208 社会保障和就业支出 2,265.22 1,508.36 1,450.21 58.15 756.86 20805 行政事业单位养老支出 90.14 90.14 90.14 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.09 60.09 60.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.05 30.05 30.05 20808 抚恤 347.80 201.40 188.16 13.24 146.40 2080801 死亡抚恤 19.00 19.00 2080802 伤残抚恤 5.00 5.00 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 54.20 54.20 2080804 优抚事业单位支出 263.20 201.40 188.16 13.24 61.80 2080899 其他优抚支出 6.40 6.40 20809 退役安置 881.60 773.50 758.46 15.04 108.10 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 811.60 773.50 758.46 15.04 38.10 2080999 其他退役安置支出 70.00 70.00 20828 退役军人管理事务 945.68 443.32 413.45 29.87 502.36 2082801 行政运行 493.68 443.32 413.45 29.87 50.36 2082804 拥军优属 324.00 324.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 128.00 128.00 210 卫生健康支出 45.06 45.06 45.06 21011 行政事业单位医疗 45.06 45.06 45.06 2101101 行政单位医疗 7.88 7.88 7.88 2101102 事业单位医疗 22.17 22.17 22.17 2101103 公务员医疗补助 15.01 15.01 15.01 221 住房保障支出 451.66 451.66 451.66 22102 住房改革支出 451.66 451.66 451.66 2210201 住房公积金 89.52 89.52 89.52 2210202 &,nbsp;提租补贴 263.70 263.70 263.70 2210203 购房补贴 98.44 98.44 98.44 公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:海门区退役军人事务局单位:万元 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 2,005.08 1,946.93 58.15 301 工资福利支出 1,187.22 1,187.22 30101 基本工资 134.60 134.60 30102 津贴补贴 269.12 269.12 30103 奖金 243.40 243.40 30107 绩效工资 137.35 137.35 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.09 60.09 30109 职业年金缴费 30.05 30.05 30110 职工基本医疗保险缴费 30.05 30.05 30111 公务员医疗补助缴费 15.01 15.01 30112 其他社会保障缴费 8.15 8.15 30113 住房公积金 89.52 89.52 30199 其他工资福利支出 169.88 169.88 302 商品和服务支出 58.15 58.15 30201 办公费 11.61 11.61 30207 邮电费 2.00 2.00 30211 差旅费 4.03 4.03 30213 维修(护)费 2.80 2.80 30215 会议费 0.92 0.92 30216 培训费 2.17 2.17 30217 公务接待费 2.31 2.31 30226 劳务费 1.50 1.50 30228 工会经费 6.69 6.69 30229 福利费 2.34 2.34 30239 其他交通费用 16.80 16.80 30299 其他商品和服务支出 4.98 4.98 303 对个人和家庭的补助 759.71 759.71 30301 离休费 30.82 30.82 30302 退休费 691.60 691.60 30305 生活补助 36.76 36.76 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.53 0.53 公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位:海门区退役军人事务局单位:万元 “三公”经费   合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 6.31 6.31 0.92 12.17 公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位:海门区退役军人事务局单位:万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 0.00 0.00 0.00 本部门无政府性基金预算支出,故本表为空。 公开11表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 部门/单位:海门区退役军人事务局单位:万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 合计 29.87 302 商品和服务支出 29.87 30201 办公费 6.55 30207 邮电费 1.00 30211 差旅费 2.00 30213 维修(护)费 1.50 30215 会议费 0.50 30216 培训费 1.17 30217 公务接待费 1.67 30226 劳务费 1.00 30228 工会经费 3.74 30229 福利费 1.26 30239 其他交通费用 9.48 公开12表

政府采购支出表

部门/单位:海门区退役军人事务局单位:万元 采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 资金来源 总计 一般公共预算资金 政府性基金 其他资金 上年结转和结余资金 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 一、货物A 二、工程B 三、服务C 本部门无政府采购项目,故本表为空。

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明 海门区退役军人事务局2021年度收入、支出预算总计2761.94万元,与上年相比收、支预算总计各增加814.43万元,增长41.8%。其中: (一)收入预算总计2761.94万元。包括: 1.本年收入合计2761.94万元。 (1)一般公共预算拨款收入2761.94万元,与上年相比增加814.43万元,增长41.8%。主要原因是局本级安置2名军转干部、新录用工作人员3名、2名政府购买人员,烈士陵园录用2名工作人员、2名政府购买人员;局搬入新大楼增加物业管理费、自主择业军转干部住房补贴;军休干部调整工资、军休遗属调整生活补助等等。 (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。 (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。 (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。 (5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无事业收入。 (6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无事业单位经营收入。 (7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无上级补助收入。 (8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。 (9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无其他收入。 2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无上年结转结余。 (二)支出预算总计2761.94万元。包括: 1.本年支出合计2761.94万元。 (1)社会保障和就业(类)支出2265.22万元,主要用于开展双拥两节慰问、驻军办实事、驻海部队军人购房补贴、烈士纪念日、清明烈士家属路费、特困退役军人救助、优抚对象短期疗养、优抚对象配置康复器具、退役士兵返乡欢迎及专项宣传、烈士陵园爱国主义教育专项及军休干部服务专项支出等。与上年相比增加317.71万元,增长16.4%。主要原因是人员增加、增加自主择业军转干部住房补贴、军休干部调整工资、军休遗属调整生活补助。 (2)卫生健康(类)支出45.06万元,主要用于行政事业单位医疗。与上年相比增加45.06万元。主要原因是去年此项支出列在社会保障和就业支出中。 (3)住房保障(类)支出451.66万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加451.66万元。主要原因是去年此项支出列在社会保障和就业支出中。 2.年终结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是本年度无年终结转结余。 二、收入预算情况说明 海门区退役军人事务局2021年收入预算合计2761.94万元,包括本年收入2761.94万元,上年结转结余0万元。 其中: 本年一般公共预算收入2761.94万元,占100%; 本年政府性基金预算收入0万元,占0%; 本年国有资本经营预算收入0万元,占0%; 本年财政专户管理资金0万元,占0%; 本年事业收入0万元,占0%; 本年事业单位经营收入0万元,占0%; 本年上级补助收入0万元,占0%; 本年附属单位上缴收入0万元,占0%; 本年其他收入0万元,占0%; 上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%; 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%; 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%; 上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%; 上年结转结余的单位资金0万元,占0%; 图1:收入预算图 三、支出预算情况说明
海门区退役军人事务局2021年支出预算合计2761.94万元。
其中: 基本支出2005.08万元,占72.60%; 项目支出756.86万元,占27.4%; 事业单位经营支出0万元,占0%; 上缴上级支出0万元,占0%; 对附属单位补助支出0万元,占0%。 图2:支出预算图 四、财政拨款收支预算总体情况说明 海门区退役军人事务局2021年度财政拨款收、支总预算2761.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加814.43万元,增长41.8%。主要原因是局本级安置2名军转干部、新录用工作人员3名、2名政府购买人员,烈士陵园录用2名工作人员、2名政府购买人员;局搬入新大楼增加物业管理费、自主择业军转干部住房补贴;军休干部调整工资、军休遗属调整生活补助等等。 五、财政拨款支出预算情况说明 海门区退役军人事务局2021年财政拨款预算支出2761.94万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加814.43万元,增长41.8%。主要原因是局本级安置2名军转干部、新录用工作人员3名、2名政府购买人员,烈士陵园录用2名工作人员、2名政府购买人员;局搬入新大楼增加物业管理费、自主择业军转干部住房补贴;军休干部调整工资、军休遗属调整生活补助等等。 其中: (一)社会保障和就业(类) 1.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出60.09万元,与上年相比增加10.95万元,增长22.3%。主要原因是人员增加。 2.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出30.05万元,与上年相比增加30.05万元。主要原因是2021年做实职业年金制度。 3.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出19万元,与上年相比增加1万元,增长5.56%。主要原因是清明祭扫增加1万元。 4.抚恤(款)伤残抚恤(项)支出5万元,与上年持平。 5.抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出54.2万元,与上年相比增加3.05万元,增长6%。主要原因是优抚对象无障碍宜居工程、江心沙抚恤补助增长。 6.抚恤(款)优抚事业单位(项)支出263.2万元,与上年相比增加59.97万元,增长29.5%。主要原因是人员增加。 7.抚恤(款)其他优抚(项)支出6.4万元,与上年相比减少12.4万元,减少66%。主要原因是将下岗二等功志愿兵生活困难补助列入政府专项支出。 8.退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)支出811.60万元,与上年相比增加145.01万元,增长19.7%。主要原因是军休干部调整工资、军休遗属调整生活补助 9.退役安置(款)其他退役安置(项)支出70万元,与上年相比减少44万元,减少38.6%。主要原因是将退役士兵职能培训排入政府专项,同时增加自主择业军转干部住房补贴。 10.退役军人管理事务(款)行政运行(项)支出493.68万元,与上年相比增加158.64万元,增长47.3%。主要原因是人员增加、搬入新办公场所增加物业管理项目。 11.退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出324万元,与上年相比增加2万元,增长0.6%。主要原因是将印刷年画放在该项中列支。 12.退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出128万元,与上年相比减少4.80万元,减少3.6%。主要原因是培训费、宣传费、档案整理等相应缩减。 (二)卫生健康(类) 1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.88万元,与上年相比增加7.88万元。主要原因是去年此项在“行政运行”中列支。 2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出22.17万元,与上年相比增加22.17万元。主要原因是去年此项在“行政运行”中列支<,/FONT>。 3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出15.01万元,与上年相比增加15.01万元。主要原因是去年此项在“行政运行”中列支。 (三)住房保障(类) 1.住房改革(款)住房公积金(项)支出89.52万元,与上年相比增加89.52万元。主要原因是去年此项在“行政运行”中列支。 2.住房改革(款)提租补贴(项)支出263.7万元,与上年相比增加263.7万元。主要原因是去年此项在“行政运行”中列支。 3.住房改革(款)购房补贴(项)支出98.44万元,与上年相比增加98.44万元。主要原因是去年此项在“行政运行”中列支。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 海门区退役军人事务局2021年度财政拨款基本支出预算2005.08万元,其中: (一)人员经费1946.93万元。主要包括:基本工资134.60万元、津贴补贴269.12万元、奖金243.40万元、绩效工资137.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.09万元、职业年金缴费30.05万元、职工基本医疗保险缴费30.05万元、公务员医疗补助缴费15.01万元、其他社会保障缴费8.15万元、住房公积金89.52万元、其他工资福利支出169.88万元、离休费30.82万元、退休费691.60万元、生活补助36.76万元、其他对个人和家庭的补助支出0.53万元。 (二)公用经费58.15万元。主要包括:办公费11.61万元、邮电费2万元、差旅费4.03万元、维修(护)费2.80万元、会议费0.92万元、培训费2.17万元、公务接待费2.31万元、劳务费1.50万元、工会经费6.69万元、福利费2.34万元、其他交通费用16.8万元、其他商品和服务支出4.98万元。 七、一般公共预算支出预算情况说明 海门区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款支出预算2761.94万元,与上年相比增加814.43万元,增长41.8%。主要原因是主要原因是局本级安置2名军转干部、新录用工作人员3名、2名政府购买人员,烈士陵园录用2名工作人员、2名政府购买人员;局搬入新大楼增加物业管理费、自主择业军转干部住房补贴;军休干部调整工资、军休遗属调整生活补助等等。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 海门区退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2005.08万元,其中:
(一)人员经费1946.93万元。主要包括:基本工资134.60万元、津贴补贴269.12万元、奖金243.40万元、绩效工资137.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.09万元、职业年金缴费30.05万元、职工基本医疗保险缴费30.05万元、公务员医疗补助缴费15.01万元、其他社会保障缴费8.15万元、住房公积金89.52万元、其他工资福利支出169.88万元、离休费30.82万元、退休费691.60万元、生活补助36.76万元、其他对个人和家庭的补助支出0.53万元。
(二)公用经费58.15万元。主要包括:办公费11.61万元、邮电费2万元、差旅费4.03万元、维修(护)费2.80万元、会议费0.92万元、培训费2.17万元、公务接待费2.31万元、劳务费1.50万元、工会经费6.69万元、福利费2.34万元、其他交通费用16.8万元、其他商品和服务支出4.98万元。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 海门区退役军人事务局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出6.31万元,占“三公”经费的100%。 具体情况如下: 1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元。 2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中: (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因公车改革,用车由公车中心保障。 (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加 0万元,主要原因公车改革,用车由公车中心保障。 3.公务接待费预算支出6.31万元,比上年预算增加2.67万元,主要原因本部门是新成立单位,故上级部门检查、外来单位考察较多。 海门区退役军人事务局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.92万元,比上年预算减少0.01万元,主要原因厉行节约、压缩会议费。 海门区退役军人事务局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.17万元,比上年预算减少103万元,主要原因将退役士兵职业技能培训列入全区培训经费大块中。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 海门区退役军人事务局2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元,主要原因是本单位无政府性基金支出。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.87万元,与上年相比减少22.18万元,减少42.6%。主要原因是去年将整个部门的数据统计在内,故去年的数据较大。
十二、政府采购支出预算情况说明 2021年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。 十三、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。 十四、预算绩效目标设置情况说明 2021年度,本部门整体支出(□√纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金2761.94万元;本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计689.86万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的 人员支出和公用支出。 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。...
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